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十堰市建设投资管理办公室2020年部门预算



来源:     |          |     发布日期: 2020-01-20     |     [      ]


 

     

 

第一部分  部门概述

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  2020年部门预算表

  一、部门收支总体情况

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算三公经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  专用名词说明


第一部分  部门概述

(一)部门职责

1、融资、投资:紧紧依托政府信用、土地资源和其他优良资产,开展与国内外金融机构的合作;负责市政府指定项目投资,行使出资人权利;负责偿还政府指定投资项目的贷款本息。

2、项目管理:会同财政、建设部门编制政府重点投资项目的年度资金使用计划;管理政府安排的项目资本金及项目建设资金;参与政府投资项目的概算、预算、变更、验收、决算管理。

3、土地经营:会同国土、规划部门制定年度土地经营计划,制订具体出让方案,报市土地储备供应委员会审批后组织实施;协助国土部门及时归集土地出让收入;根据市政府授权,经营城市无形资产和其他优良资产。

(二)机构设置

单位内设综合部、投资发展部、土地经营部、项目管理部、财务部、投资评估审计部6个部室。截止目前我单位有在职职工17人,退休职工2人,我单位无下属二级单位。

 

 

 

 

第二部分:部门预算表

部门收支总体情况表(一)

 

 

 

单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

309.22 

一般公共服务

 

  其中:一般公共预算拨款

309.22

外交

 

       政府性基金预算拨款

 

国防

 

二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

 

公共安全

 

三、其他资金

 

教育    

 

 

 

科学技术  

 

 

 

学问旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业  

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

12.31

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

269.54

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等事务

 

 

 

住房保障支出

27.37

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

本年收入合计

309.22

本年支出合计

309.22 

四、上年结余结转

 

结转下年

 

收入合计

309.22

支出合计

309.22 

 

部门收入总体情况表(二)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款

其他资金

上年结转

 

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

 

**

**

1

2

3

4

5

 

 

合计

309.22

 

 

 

 

 

 

城建科

309.22

309.22

 

 

 

 

11801

建设投资管理办公室机关

309.22

309.22

 

 

 

 

 

部门支出总体情况表(三)

单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

309.22

309.22

 

210

卫生健康支出

12.31

12.31

 

21011

  行政事业单位医疗

12.31

12.31

 

2101102

    事业单位医疗

12.31

12.31

 

212

城乡社区支出

269.54

269.54

  

21299

  其他城乡社区支出

269.54

269.54

 

2129901

    其他城乡社区支出

269.54

269.54

 

221

住房保障支出

27.37

27.37

 

22102

  住房改革支出

27.37

27.37

 

2210201

    住房公积金

27.37

27.37

 

 

财政拨款收支总体情况表(四)

 

 

 

单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

309.22 

一般公共服务

 

  其中:一般公共预算拨款

309.22 

外交

 

       政府性基金预算拨款

 

国防

 

 

 

公共安全

 

 

 

教育    

 

 

 

科学技术  

 

 

 

学问旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业  

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

12.31

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

269.54

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等事务

 

 

 

住房保障支出

27.37 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

本年收入合计

309.22

本年支出合计

309.22 

二、上年结余结转

 

结转下年

 

收入合计

309.22 

支出合计

309.22 

一般公共预算支出情况表(五)

单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

309.22

309.22

 

210

卫生健康支出

12.31

12.31 

 

21011

  行政事业单位医疗

12.31

12.31

 

2101102

    事业单位医疗

12.31

12.31

 

212

城乡社区支出

269.54

269.54

 

21299

  其他城乡社区支出

269.54 

269.54 

 

2129999

    其他城乡社区支出

269.54

269.54

 

221

住房保障支出

27.37

27.37 

 

22102

  住房改革支出

27.37

27.37 

 

2210201

    住房公积金

27.37

27.37

 

 

一般公共预算基本支出情况表(六)

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

309.22

263.71

45.51

301

工资福利支出

 

263.71

 

30109

  基本养老保险费

 

25.02

 

30113

  住房公积金

 

27.37

 

30116

  奖励绩效(百分之三十)

 

14.47

 

30112

  公务员医疗补助

 

 

 

30101

  基本工资

 

89.72

 

30102

  津贴补贴

 

49.74

 

30115

  公务员医疗定额补助

 

 

 

30103

  奖金

 

 

 

30110

  事业单位失业保险费

 

1.08

 

30111

  基本医疗保险

 

12.31

 

30105

  奖励性补贴补助

 

44.00

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

 

 

45.51

30226

  劳务费

 

 

 

30211

  差旅费

 

 

2.82

30206

  电费

 

 

1.40

30299

  其他商品和服务支出

 

 

0.10

30239

  公务交通补贴

 

 

15.17

30235

  公车租赁费

 

 

 

30205

  水费

 

 

2.90

30202

  印刷费

 

 

1.20

30231

  公务用车运行维护费

 

 

1.31

30209

  物业管理费

 

 

1.53

30213

  维修()

 

 

1.36

30228

  工会经费

 

 

3.07

30216

  培训费

 

 

2.31

30207

  邮电费

 

 

2.01

30208

  取暖费

 

 

0.16

30217

  公务接待费

 

 

1.20

30221

  退休费

 

 

0.08

30229

  福利费

 

 

3.47

30201

  办公费

 

 

3.69

30215

  会议费

 

 

1.73

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

30305

  生活补助(遗属)

 

 

 

30301

  离休费

 

 

 

 

一般公共预算三公经费支出情况表(七)

 

 

 

单位:万元

项目

预算数

合计

2.51

1、因公出国(境)费

 

2、公务接待费

1.20

3、公务用车购置及运行费

 

其中:公务用车运行维护费

1.31

      公务用车购置费

 

 

政府性基金预算支出情况表(八)

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标公开表(九)

 

项目名称

 

项目金额(万元)

 

项目绩效

目标  

 

项目绩效

指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

 

 

质量指标

 

 

时效指标

 

 

成本指标

 

 

其他指标

 

 

效益指标

社会效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

 

 

其他指标

 

 

 


第三部分  年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入309.22万元,其中财政拨款(补助)收入309.22万元,无其他资金收入。与年部门预算收入相比,总收入增加了43.95万元,同比增长16.57%,主要人员调动所致

2020年部门预算总支出309.22万元,主要包括城乡社区事务支出269.54万元,卫生健康支出12.31万元,住房保障支出27.37万元。与2019年部门预算支出相比,总支出增加了43.95万元,同比增长16.57%;城乡社区事务支出增加了38.76万元,同比增长16.80%,主要是人员工资津补贴的增长;卫生健康支出增加1.63万元,同比增长15.26%,主要是单位在职人员调;住房保障支出增加3.56万元,同比增长14.95%,主要是在职人员调,导致缴纳的住房公积金增加

二、财政拨款收支总体情况

年财政拨款(补助)预算数309.22万元,较上年财政拨款数增加43.95万元,同比增长16.57%,主要是因为在职人员调

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出309.22万元,较去年相比,增加43.95万元,同比增长16.57%,其中基本支出309.22万元,无项目支出;基本支出同比增长16.57%,具体为:

1、卫生健康支出12.31万元,主要用于缴纳医疗保险。

2、城乡社区支出269.54万元,主要用于保障单位正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出,包括职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常经费。

3、住房保障支出27.37万元,主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算三公经费支出情况

“三公”经费预算数2.51万元,较上年增加0.41万元,同比增长19.52%,主要是存在跨年支付的三公经费,其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算1.2万元,较上年预算增加0.4万元,同比增长50%,主要是存在跨年支付的费用主要用于公务接待支出。

3、公务用车购置及运行费预算1.31万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费1.31万元,较上年预算增加0.1万元,同比增长0.77%,主要是因为车辆使用年限较长,维修费增加。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

全机关运行经费预算45.51万元,其中公务接待费1.20万元,差旅费2.82万元,办公费3.69万元,邮电费2.01万元,电费1.40万元,其他商品和服务支出0.10万元,物业管理费1.53万元,印刷费1.20万元,培训费2.31万元,公务用车运行维护费1.31万元,退休费0.08万元,水费2.90万元,取暖费0.16万元,工会经费3.07万元,福利费3.47万元,维修(护)费1.36万元,会议费1.73万元,公务交通补贴15.17万元

七、政府采购预算情况

年无政府采购支出。

八、资产占用情况

本单位无房屋、土地资产,公务用车1

 

第四部分、专用名词说明

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2、社会保障和就业:指用于离退休人员的支出。

3、医疗卫生:指用于在职及离退休人员医疗方面的支出。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。

5、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等;公务用车内置及运行维护,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类接待支出。



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